北京商务中心区土地资源发展中心2023年预算
北京商务中心区土地资源发展中心
2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 年度项目支出绩效表
北京商务中心区土地资源发展中心
2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况
北京商务中心区土地资源发展中心事业编制16人，实际14人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，在管委会领导下，协调推进区域土地整理及空间形态提升工作，为CBD区域的高质量发展提供空间承载，助力北京CBD的“两区”建设。
二、收入预算说明
2023年收入预算554.075645万元，比2022年491.347893万元增加62.727752万元，增长12.77%。其中：本年财政拨款收入554.075645万元,比2022年489.304225万元增加64.77142万元；主要增长原因为：人员较去年有所增加，相应预算也有所增长。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.043668万元减少2.043668万元，主要原因为进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算420.490645万元，占总支出预算75.89%，比2021年354.363853万元增加66.126792万元，增长18.66%。
主要增长原因为：人员较去年有所增加，相应预算也有所增长。
（二）项目支出预算133.585万元，占总支出预算24.11%，比2022年136.98404万元减少3.39904万元，下降2.48%。主要原因为：减少设备购置相关预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京商务中心区土地资源发展中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0.117325万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算0.1235万元减少0.006175万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.117325万元，比2022年预算数减少0.006175万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京商务中心区土地资源发展中心部门政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京商务中心区土地资源发展中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
北京商务中心区土地资源发展中心2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京商务中心区土地资源发展中心2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年度，北京商务中心区土地资源发展中心填报绩效目标预算项目1个。详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财政拨款收支预算总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.年度项目支出绩效表（预算13表）